Оформлен исправленный счет-фактура в книге продаж, но из налоговой пришло требование об уточнении несоответствий сведений с кодом 9
Здравствуйте, ООО, ОСН, оптовая торговля.
В книге продаж отражена счет фактура и выставленная на её основе исправленная счет фактура (ИСФ), которая сторнирует
первоначальную. Суммы НДС в точности совпадают.
Но из налоговой пришло требование об уточнении несоответствий сведений с кодом 9 ( Код ошибки «9» НДС означает, что ошибки были допущены при аннулировании записи в разделе 9. Например, сумма НДС, указанная с отрицательным значением, оказалась больше суммы НДС, указанной в записи по счету-фактуре, подлежащей аннулированию. Или же отсутствует запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию.)
№ 1218 от 03.06.2020 28 020,00 25 472,73 2 547,27
№1218 от 03.06.2020 -28 020,00 -25 472,73 -2 547,27
Суммы совпадают, по счету-фактуре, подлежащая аннулированию -есть.
Не понимаю какое несоответствие они имеют ввиду?
Спасибо!
В книге продаж отражена счет фактура и выставленная на её основе исправленная счет фактура (ИСФ), которая сторнирует
первоначальную. Суммы НДС в точности совпадают.
Но из налоговой пришло требование об уточнении несоответствий сведений с кодом 9 ( Код ошибки «9» НДС означает, что ошибки были допущены при аннулировании записи в разделе 9. Например, сумма НДС, указанная с отрицательным значением, оказалась больше суммы НДС, указанной в записи по счету-фактуре, подлежащей аннулированию. Или же отсутствует запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию.)
№ 1218 от 03.06.2020 28 020,00 25 472,73 2 547,27
№1218 от 03.06.2020 -28 020,00 -25 472,73 -2 547,27
Суммы совпадают, по счету-фактуре, подлежащая аннулированию -есть.
Не понимаю какое несоответствие они имеют ввиду?
Спасибо!
Comments
-
Добрый день
Если вы считаете,что у вас отражено все верно,то просто напишите пояснение.Рекомендую также созвониться с инспектором и уточнить,в чем расхождение.Потом решить,что делать.
