Как отразить поступление в 1С, если в одном счете-фактуре ОС относятся и к ОСНО, и к ЕНВД?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как быть в следующей ситуации, как правильно сделать поступление в 1С, если приобрели Основные средства, от поставщика получена одна счет-фактура. У нас ООО на ОСНО+ЕНВД. И в этой счет-фактуре весь перечень ОС с НДС 18%. Как сделать поступление так, чтобы по тем ОС, что относятся к деятельности ОСНО попали в книгу покупок, а те, что на ЕНВД - не попали. Или я что-то не так понимаю? Заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста, как быть в следующей ситуации, как правильно сделать поступление в 1С, если приобрели Основные средства, от поставщика получена одна счет-фактура. У нас ООО на ОСНО+ЕНВД. И в этой счет-фактуре весь перечень ОС с НДС 18%. Как сделать поступление так, чтобы по тем ОС, что относятся к деятельности ОСНО попали в книгу покупок, а те, что на ЕНВД - не попали. Или я что-то не так понимаю? Заранее спасибо!
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
-
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.53.8) -
В тех ОС, что для ЕНВД, НДС не выделяете, а приходуете их как "без НДС", выбрав соответствующую ставку НДС в документе поступления.
Можете вообще разбить данный приход на 2 документа поступления, один - для ЕНВД без НДС, другой для ОС на ОСН, где и поставите галку "отразить вычет в книге покупок" и введете реквизиты счета-фактуры.
